中国供销合作对外贸易有限责任公司
                                                            лӥһβ

                                                                                                                                                                                您当前位置网站首页 >> 新闻中心 >> 公司新闻 >> 阅读文章

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社2017年度部门决算

                                                                                                                                                                                2018-07-25 02:21:50 来源中华全国供销合作总社 浏览1095
                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社
                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                                第一部分  中华全国供销合作总社概况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一主要职责
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织由国务院领导中华全国供销合作总社设立理事会监事会实行理事会主任负责制
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                根据国务院办公厅关于印发<中华全国供销合作总社组建方案>的通知国办发199539号的规定中华全国供销合作总社的主要职责是
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划指导全国供销合作社的发展和改革
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2按照政府授权对重要农业生产资料农副产品经营进行组织协调管理
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3维护各级供销合作社的合法权益
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                4协调同有关部门的关系指导全国供销合作社的业务活动促进城乡物资交流
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                5宣传贯彻党中央国务院有关农村经济工作的方针政策
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                6代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                7承办党中央国务?#33322;?#21150;的其他事项
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二部门决算单位构成
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                纳入中华全国供销合作总社部门决算编报范围的预算单位共17家包括供销合作总社本级和16家直属事业单位其中供销合作总社本级为参照公务员法管理事业单位

                                                                                                                                                                                供销合作总社部门预算单位构成

                                                                                                                                                                                序号

                                                                                                                                                                                单位名称

                                                                                                                                                                                1

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社本级

                                                                                                                                                                                2

                                                                                                                                                                                ?#26412;?#21830;业管理干部学院

                                                                                                                                                                                3

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社?#26412;?#21830;业机械研究所

                                                                                                                                                                                4

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社天津再生资源研究所

                                                                                                                                                                                5

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所

                                                                                                                                                                                6

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社济南果品研究院

                                                                                                                                                                                7

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

                                                                                                                                                                                8

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社郑州棉麻工程?#38469;?#35774;计研究所

                                                                                                                                                                                9

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所

                                                                                                                                                                                10

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所

                                                                                                                                                                                11

                                                                                                                                                                                中华合作时报社

                                                                                                                                                                                12

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社声像中心

                                                                                                                                                                                13

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社信息中心

                                                                                                                                                                                14

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社职?#23548;?#33021;鉴定指导中心

                                                                                                                                                                                15

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社商印中心

                                                                                                                                                                                16

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社科技推广中心

                                                                                                                                                                                17

                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社机关服务中心

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第二部分  2017年度部门决算报表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一收入支出决算总表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二收入决算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注本表反映部门本年度取得的各项收入情况
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三支出决算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注本表反映部门本年度各项支出情况
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                四财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注本表反映部门本年度公共预算财政拨款?#23548;?#25903;出情况
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注2017年度预算数为三公经费年初预算数决算数?#21069;?#25324;当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的?#23548;?#25903;出
                                                                                                                                                                                表中数据由元换算到万元?#32435;?#20116;入保留两位小数会产生0.01-0.02万元差异
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                注中华全国供销合作总社没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出故本表无数据
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第三部分  2017年度部门决算情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一2017年度收入支出总体情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                中华全国供销合作总社以下简称供销合作总社部门2017年度公共预算总收入305,643.40万元其中本年收入303,579.57万元公共预算总支出305,643.40万元其中本年支出303,044.26万元
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二2017年度收入情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2017年供销合作总社部门决算收入303,579.57万元比2016年决算收入246,976.22万元增加56,603.35万元增长22.9%其中财政拨款收入287,326.74万元占总收入的94.6%事业收入6,926.86万元占总收入的2.3%经营收入5,456.45万元占总收入的1.8%附属单位上缴收入275.68万元占总收入的0.1%其他收入3,593.84万元占总收入的1.2%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一财政拨款收入287,326.74万元为供销合作总社机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金较2016年决算收入增加55,386.56万元增长23.9%主要是新农村现代流通服务网络工程专项资金以下简称新网工程专项资金预算增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二事业收入6,926.86万元为供销合作总社所属事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动取得的收入较2016年决算收入增加146.54万元增长2.2%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三经营收入5,456.45万元为供销合作总社所属事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展经营活动取得的收入较2016年决算收入增加698.20万元增长14.7%主要是部分所属事业单位经营活动收入增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#27169;?#38468;属单位上缴收入275.68万元为供销合作总社所属事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入较2016年决算收入增加110.17万元增长66.6%主要是附属单位效益提升上缴收入相应增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五其他收入3,593.84万元为供销合作总社所属事业单位在上述收入之外取得的收入如固定资产出租收入利息收入非本级财政拨款收入?#21462;?#36739;2016年决算收入增加261.88万元增长7.9%主要是部分所属事业单位投资收益增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                另外2017年供销合作总社部门用事业基金?#26893;故?#25903;差额275.45万元是所属事业单位在当年的财政拨款事业收入经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下按规定使用以前年度积累的事业基金?#26893;?#24403;年收支缺口的资金2016年末结转和结余资金1,788.37万元是以前年度支出预算尚未完成结转到2017年仍按原规定用途继续使用的资金
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三2017年度支出情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2017年供销合作总社部门决算支出303,044.26万元比2016年决算支出247,218.76万元增加55,825.50万元增长22.6%其中基本支出26,299.17万元占总支出的8.7%项目支出271,183.53万元占总支出的89.5%经营支出5,561.57万元占总支出的1.8%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一外交支出368.19万元占0.1%主要用于缴?#19978;?#20851;国?#39318;?#32455;会费向国?#39318;?#32455;捐赠对外经贸交流?#30830;?#38754;的支出较2016年决算数增加28.54万元增长8.4%主要是对外经贸交流支出增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二科学?#38469;?#25903;出13,329.01万元占4.4%主要用于所属科研单位机构正常运转科技条件与服务等相关支出较2016年决算数增加190.35万元增长1.4%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三社会保障和就业支出6,675.72万元占2.2%主要用于离退休人员经费和离退休管理机构的工作支出较2016年决算数增加1,970.22万元增长41.9%主要是离退休费支出增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#27169;?#21830;业服务业等支出266,298.66万元占87.9%主要用于供销合作总社机关及所属单位日常运行新网工程专项资金支出较2016年决算数增加61,672.60万元增长30.1%主要是新网工程专项资金支出增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五住房保障支出1,558.49万元占0.5%主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金发放提租?#22266;?#21644;购房?#22266;?#25903;出较2016年决算数增加191.15万元增长14%主要是住房公积金缴存基数增加导致支出相应增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六粮油物资储备事务支出14,814.20万元占4.9%主要用于供销合作社承担国家化肥农药和边销茶储备任务的贴息支出较2016年决算数减少3,747.86万元降低20.2%主要是化肥储备利息?#22266;?#25903;出减少
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                另外2017年供销合作总社部门结余分配213.88万元是所属事业单位按规定缴纳的所?#30431;?#25552;取的事业基金和职工福利基金2017年末结转和结余资金2,385.25万元?#21069;?#26377;关规定结转到下年按原用途继续使用的资金
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                四2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                供销合作总社部门2017年一般公共预算财政拨款支出286,367.87万元较2017年初预算数增加222,442.91万元增长348%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一外交类
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1国?#39318;?#32455;款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                财政拨款支出141.88万元较2017年初预算数减少32.38万元降低18.6%主要是国际合作社联盟会费结构调整导致支出减少其中
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                国?#39318;?#32455;会费项财政拨款支出55.46万元主要用于国际合作社联盟含其亚太办事处和国际蘑菇学会的会费支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                国?#39318;?#32455;捐赠项财政拨款支出86.42万元主要用于向国际合作社联盟和国际蘑菇学会的捐赠支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2对外合作与交流款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                其他对外合作与交流支出项财政拨款支出141.27万元主要用于国际合作社联盟亚太地区交流与合作和海峡两岸民间贸易合作机制建设支出较2017年初预算数减少124.25万元降低46.8%主要是受两岸关?#24403;?#21160;影响部分项目内容未按计划开展导致支出减少
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3其他外交支出款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                其他外交支出项财政拨款支出85.04万元主要用于2017中国东盟农资产业高峰论坛项目支出该项为2017年中追加安排财政拨款预算
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二科学?#38469;?#31867;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1应用研究款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                机构运行项财政拨款支出494.54万元主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出较2017年初预算数增加5.17万元增长1.1%与年初预算数基本保持一致
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2?#38469;?#30740;究与开发款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                机构运行项财政拨款支出1,493.15万元主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出较2017年初预算数增加38.71万元增长2.7%与年初预算数基本保持一致
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3科技条件与服务款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                科技条件专项项财政拨款支出1,787.71万元主要用于所属科研单位完善科技条件的基本建设项目支出较2017年初预算数减少1,040.58万元降低36.8%主要是部分基本建设新建项目受前期工作影响项目招投标程序延后工程未能按计划开工建设导致支出减少
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三社会保障和就业类
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                全部为行政事业单位离退休款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                财政拨款支出6,095.23万元较2017年初预算数增加1,856.83万元增长43.8%主要是2017年规范津贴?#22266;?#21644;养老金标准调整导致基本支出增?#21360;?#20854;中
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                归口管理的行政单位离退休项财政拨款支出4,528.45万元主要用于供销合作总社机关离退休人员支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                事业单位离退休项财政拨款支出855.41万元主要用于所属事业单位离退休人员支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                离退休人员管理机构项财政拨款支出663.86万元主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出项财政拨款支出47.51万元主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#27169;?#21830;业服务业等事务类
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                全部为商业流通事务款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                行政运行项财政拨款支出5,888.63万元主要用于供销合作总社机关人员工资津?#22266;?#21450;日常公用支出较2017年初预算数增加1,265.76万元增长27.4%主要是2017年规范津贴?#22266;?#26631;准调整导致基本支出增?#21360;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一般行政管理事务项财政拨款支出1,998.99万元主要用于供销合作总社机关及所属单位开展政策法规制定标准制定信息服务平台构建等专项工作支出较2017年初预算数减少231.71万元降低10.4%主要是部分项目支出受计划调整影响尚未满足结算条件导致支出减少
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                事业运行项财政拨款支出1,093.86万元主要用于所属事业单位维持机构运行的基本支出较2017年初预算数增加3.96万元增长0.4%与年初预算数基本保持一致
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                其他商业流通事务支出项财政拨款支出250,919.18万元主要用于所属企业开展新农村现代流通服务网络工程建设及其他基本建设项目支出较2017年初预算数增加222,890.97万元增长795.2%主要是新网工程专项资金2017年中追加安排财政拨款预算
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五住房保障支出类
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                全部为住房保障支出款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                财政拨款支出1,414.19万元较2017年初预算数增加15.19万元增长1.1%与年初预算数基本保持一致其中
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                住房公积金项财政拨款支出729.94万元主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                提租?#22266;?#39033;财政拨款支出93.66万元主要用于按照有关规定向职工发放提租?#22266;?#30340;支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                购房?#22266;?#39033;财政拨款支出590.60万元主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房?#22266;?#30340;支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六粮油物资储备事务类
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                全部为重要商品储备款
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                财政拨款支出14,814.20万元较2017年初预算数减少2,109.80万元降低12.5%主要是重要商品储备贴息项目以结算金额据实核减项目支出其中
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                化肥储备项财政拨款支出10,681.39万元主要用于国家化?#23454;?#23395;商业储备中央?#20173;?#20648;备化肥和钾肥国家储备利息?#22266;?#25903;出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                农药储备项财政拨款支出3,095.75万元主要用于国家储?#27010;?#33647;和中央?#20173;?#20648;?#27010;?#33647;利息?#22266;?#25903;出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                边销茶储备项财政拨款支出1,037.06万元主要用于国家边销茶储备利息?#22266;?#25903;出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                重要商品储备支出根据有关企业承担国家有关主管部门下达的储备任务据实结算
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                供销合作总社部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16,479.60万元其中人员经费13,590.83万元主要包括基本工资津贴?#22266;?#22870;金其他社会保障缴费绩效工资机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;其他工资福利支出离休费退休费退职役费抚恤金生活补助医?#21697;x?#22870;励金住房公积金提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#37319;暖?#22266;?#29289;业服务?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出公用经费2,888.78万元主要包括办公费印刷费咨询费?#20013;?#36153;水费电费?#23454;?#36153;取暖费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务?#36152;?#36816;行维护费其他交通费用税金?#26696;?#21152;费用其他商品和服务支出房屋建筑物?#33322;?#21150;公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2017年供销合作总社部门以一般公共预算财政拨款列支三公经费共计471.20万元较2017年预算数减少79.86万元降低14.5%较2016年决算数减少19.95万元降低4.1%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                支出具体情况如下
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一因公出国?#24120;?#36153;指单位工作人员公务出国?#24120;?#30340;住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出2017年因公出国?#24120;?#36153;支出304.28万元占三公经费财政拨款决算数的64.6%较2017年预算数减少3.43万元降低1.1%与年初预算数基本保持一致较2016年决算数减少9.07万元降低2.9%主要是供销合作总社2016年出访任务较多包括当年及以前年度推迟执行的出访任务2017年因公出国?#24120;?0个团组累计71人次
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二公务?#36152;?#36141;置及运行维护费指单位公务?#36152;?#36141;置费?#30333;?#29992;费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出2017年公务?#36152;?#36141;置及运行维护费支出125.50万元占三公经费财政拨款决算数的26.6%较2017年预算数减少36.48万元降低22.5%主要是2017年预算执行中因理顺公务?#36152;?#36141;置经费渠道按要求调减我社全部公务?#36152;?#36141;置费预算当年未发生公务?#36152;?#36141;置支出较2016年决算数减少0.44万元降低0.3%2017年支出内容全部为公务?#36152;?#36816;行维护费支出与上年基本保持一致
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出2017年公务接待费支出41.42万元占三公经费财政拨款决算数的8.8%较2017年预算数减少39.95万元降低49.1%较2016年决算数减少10.45万元降低20.1%主要是供销合作总社坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费要求严格实行公务接待审批制度由此大幅减少公务接待数量2017年国内公务接待26批次累计335人次其中外事接待17批次累计326人次
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                七2017年度预算绩效情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一绩效管理工作开展情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                根据财政预算管理要求供销合作总社部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中一级项目14个二级项目34个共涉及当年一般公共预算271,531.11万元
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                共组织对新网工程专项资金1个一级项目和行业归口价格指数及预警体系建设维护项目等4个二级项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算250,831.21万元上述项目均委托第三方机构?#26412;?#21326;盛中天咨询有限责任公司以下简称华盛中天开展绩效评价从评价情况来看有关项目预算执行及时有效绩效目标得到较好实?#37073;?#32489;效管理水平不断提高绩效指标体系建设逐渐丰富和完善较为充分反映供销合作社综合改革的工作目标和任务
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二部门决算中项目绩效自评结果
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                供销合作总社部门今年在中央部门决算中反映新网工程专项资金绩效自评结果
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                根据年初设定的绩效目标新网工程专项资金自评得分为87.18分按两个支持方向资金权重计算项目全年预算数为250,000万元执行数为250,000万元完成预算的100%主要产出和效果采取股权投资模式支持农村电?#30001;?#21153;惠农工程和土地流转及后续农业社会化服务两个方向有效推动供销合作社实现上下贯通联合发展发现的主要问题部分投资项目推进缓慢或存在调整下一步改进措施为保证新网工程专项资金发挥使用效益电商公司和惠农公司将根据项目?#23548;是?#20917;加快落实项目实施进度保障专项资金安全高效使用
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                该项目分为农村电?#30001;?#21153;惠农工程和土地流转及后续农业社会化服务两个方向分别组织开展自评工作其中农村电?#30001;?#21153;惠农工程项目自评得分为86.6分土地流转及后续农业社会化服务项目自评得分为88.8分按两个支持方向资金权重计算新网工程专项资金自评得分为87.18分项目自评表如下
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                农村电?#30001;?#21153;惠农工程方向绩效自评得分表
                                                                                                                                                                                2017年度
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                土地流转及后续农业社会化服务方向绩效自评得分表
                                                                                                                                                                                2017年度
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                供销合作总社部门今年在中央部门决算中反映新网工程专项资金重点绩效评价结果
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的战略部署提高财政资源配置效率和使用效益根据中华人民共和国预算法和中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见的要求2018年1月-3月供销合作总社部门委托华盛中天对新网工程专项资金进行了绩效评价
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1基本情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                立项背景2007年中央财政设立新网工程专项资金重点支持了供销合作社企业开展农业生产资料农副产品日用消费品再生资源四大网络建设是供销合作社用经济手?#26410;?#21160;系统发展的有力抓手
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                项目内容和预算支出情况2016年5月财政部批复关于下达新农村现代流通服务网络工?#22871;?#39033;资金的通知财建2016285号安排19亿元新网工程专项资金支持供销合作社系统开展农村电?#30001;?#21153;惠农工程和土地流转及后续农业社会化服务2017年8月财政部批复财政部关于下达2017年第三批服务发展专项资金的通知财建2017567号安排25亿元新网工程专项资金支持供销合作社系统在农村电?#30001;?#21153;惠农工程土地流转及后续农业社会化服务和农产品市场体系建设3个领域提升为农服务能力
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2项目绩效目标
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                项目绩效总目标一?#27973;?#20998;发挥供销合作社系统优势和集团各成员企业力量建设以供销e家为核心的电?#30001;?#21153;综合平台和以县?#23545;?#33829;服务中心基层综合服务网点建设改造为主要内容的电?#30001;?#21153;运营服务体系在降低农村流通成本提高农产品商品化率和农民收入推进新型城镇化增加农村就业带动扶贫开发?#30830;?#38754;取得明显成效农村流通现代化水?#36739;灾?#25552;高推动农村经济社会健康发展二是开展土地流转及后续农业社会化服务工作促进农业适度规模经营推进农业现代化切?#24213;?#21040;助农增收整合线上平台线下基层组织以及其他供销合作社系统内的资源打造土地流转领域的国家?#21360;保?#25104;为中央落实土地流转政策的重要抓手
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                项目2017年度绩效目标一是提升全国平台交易服务功能和运营分析服务能力完成供销e家分?#38469;?#20113;中?#27169;本?#35199;安建设建立第三方支付体系建设统一支付结算平台征信管理和账户管理体系完成150个县级电?#30001;?#21153;运营中心建设包括县域物流分拨中心土地流转交易中心培训中心等二是实现粮食作物全程土地托管服务模式政府购买农业社会化服务模式经济作物全程托管模式等土地流转社会化服务三是完成4.5万个基层综合服务经营网点的建设和升级改造完成2个大宗交易中心建设支持1个特色产?#26041;?#26131;中心建设
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3绩效评价工作情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                评价范围和目的为加强项目支出管理强化支出责任提高资金使用效益为以后年度预算资金分配提供有效支撑供销合作总社部门委托华盛中天对新网工程专项资金开展了绩效评价
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                评价指标体系指标体系总分值为100分包括?#24230;?#36807;程产出和效果4个一级指标6个二级指标19个3级指标48个4级指标?#24230;?0分主要评价项目立项规范性绩效目标合理性绩效指标明确性资金到位率到位及时?#23454;?#24773;况过程25分主要评价管理制度健全性制度执行有效性项目质量可控性资金使用合规性财务监控有效性等情况产出15分主要评价项目活动的?#23548;?#23436;成率完成及时率质量达标率成本节约?#23454;?#24773;况效果40分主要评价项目效益的经济效益社会效益可?#20013;?#24615;影响社会公众或服务对象满意度等情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                评价方法华盛中天本着科学规范独立客观公正的原则通过听取项目介绍座谈询问数据资源抽查财务检查绩效资料审查等多种方式了解掌握项目的执行情况和经费使用情况并按照评价指标评价标准和评价规则等采用集中评议和独立评分相结合的方法对?#24230;?#36807;程产出和效果四个方面进行评价
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                4绩效评价情况及评价结论
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                新网工程专项资金项目立项过程合规绩效目标明确量化资金预算分配合理能按照实施方?#36127;团?#22797;的绩效目标组织实施措施得力各项管理制度较为健全项目管理较为完善规范资金使用规范有效项目实施完成了预期的绩效目标并达到了预期结果评定该项目绩效评价得分为87.2分评价结论为良
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#24230;?#24773;况分析两个二级项目所投子项目立项符合申报流程绩效目标涉及合理绩效指标构建明确资金到位率和到位及时率高
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                过程情况分析两个二级项目建立了完备的管理制度制度执行有效项目质量可控资金符合国家财经法规财务管理制度和专项资金有关管理办法财务监控有效
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                产出情况分析由于财政资金股权投资与传统财政项目资金使用具有较大不同项目需要经过较长的投?#30333;?#22791;项目投资周期长见效?#19979;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                效益情况分析经济效益和社会效益随着投资推进业务开展逐步见效具有较强的可?#20013;?#24615;影响和较高的社会公众或服务对象满意度
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                5发现的主要问题
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一是各地供销合作社对?#23433;?#25913;投的理解和认识不到位长时间犹豫观望投资洽?#25913;?#24230;大效?#23454;停?#32780;?#19968;?#32463;常出现反复二是市场化股权投资的路径较长表现为专项资金股权投资制度的刚性要求严?#26041;?#22810;和程序复杂影响专项资金拨付进度
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                6有关建议
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                进一步完善股权投资制度和程序确保专项资金合规合理使用在组织领导管理制度资金使用监管及沟通协调?#30830;?#38754;加大保障措施要求
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                八其他重要事项的情况说明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一2017年度机关运行经费支出情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2017年供销合作总社机关运行经费支出2,341.65万元比2016年减少53.59万元降低2.2%主要是2017年中调减公务?#36152;?#36141;置费预算相应减少机关运行经费支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二2017年度政府采购支出情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2017年供销合作总社部门政府采购支出总额2,598.33万元其中政府采购货物支出431.73万元政府采购工程支出1,830.18万元政府采购服务支出336.42万元授予中小企业合同金额2,133.08万元占政府采购支出总额的82.1%其中授予小微企业合同金额335.25万元占政府采购支出总额的12.9%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三国有资产占用情况
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                截至2017年12月31日供销合作总社部门共有车辆46辆其中部?#35835;?#23548;干部?#36152;?7辆一般公务?#36152;?8辆特种专?#23548;际贸?辆单位价值50万元以上通用设备10台套单价100万元以上专用设备4台套上述车辆中财政拨款供养26辆非财政拨款供养20辆
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第四部分  名?#24335;?#37322;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一收入科目
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一财政拨款收入指中央财政当年拨付的资金
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二事业收入指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动取得的收入
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#27169;?#38468;属单位缴款收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五其他收入指除上述规定范围以外的各项收入主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入存款利息收入?#21462;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六用事业基金?#26893;故?#25903;差额指事业单位在当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于?#26893;?#20197;后年度收支差额的基金?#26893;?#26412;年度收支缺口的资金
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                七年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成或由于受政策变化计划调整等因素影响工作终止当年剩余的资金
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二支出科目
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一外交支出类指供销合作总社外交事务的支出其中国?#39318;?#32455;款主要用于经国务院批准供销合作总社加入国?#39318;?#32455;后向国?#39318;?#32455;的认捐支出按国?#39318;?#32455;章程或协定规定缴纳的会费支出对外合作与交流款和其他外交支出款主要用于供销合作总社对外合作与交流方面的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二科学?#38469;?#25903;出类指供销合作总社直属科研单位科学?#38469;?#26041;面的支出其中应用研究款主要用于社会公益类科研单位保障机构正常运转的基本支出?#38469;?#30740;究与开发款主要用于应用?#38469;?#30740;究与开发类科研单位保障机构正常运转的基本支出科技条件与服务款主要用于直属科研单位完善科技条件的基本建设支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款指供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出其中
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1归口管理的行政单位离退休指供销合作总社本级离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的经费
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2事业单位离退休指供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3离退休人员管理机构指供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                4机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出指供销合作总社部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#27169;?#21830;业服务业等支出类商业流通事务款指供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络?#30830;?#38754;的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五住房保障支出类住房改革支出款指供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1住房公积金按照住房公积金管理条例和其他相关规定由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数分别按照一定比例缴存的长期住房储金行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和?#38469;?#31561;级职务工资年终一次性奖金特殊岗位津贴规范后发放的工作性津贴和生活性?#22266;?#31561;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资特殊岗位津贴?#21462;?#21333;位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%不得高于12%
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2提租?#22266;?#25353;照国家有关政策规定自2000年开始针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的?#22266;司?#26631;准90元/月
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3购房?#22266;?#26681;据国务院关于进一?#32564;?#21270;城镇住房制度改革加快住房建设的通知国发[1998]23号规定自1998年停?#25925;?#29289;分房后对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革?#22266;?#36164;金目前在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国?#19968;?#20851;住房制度的若干意见>的通知厅字[2005]8号规定的标准执行京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六粮油物资储备支出类重要商品储备款指供销合作总社用于农药化肥边销茶等重要商品专项储备方面的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                七结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金?#21462;?/DIV>
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                八年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三支出性质
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                一基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                二项目支出指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                三经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动发生的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                ?#27169;?#23545;附属单位补助支出指对所属单位补助发生的支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                五三公经费支出是指本部门包括部门本级及所属行政单位<含参照公务员管理的事业单位>事业单位和其他单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务?#36152;?#36141;置及运行费和公务接待费其中
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                1因公出国?#24120;?#36153;反映单位公务出国?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2公务?#36152;?#36141;置及运行费反映单位公务?#36152;?#36141;置费含车辆购置税?#30333;?#29992;费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                3公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                六机关运行经费指为保障行政单位含实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费?#23454;?#36153;差旅费会议费福利费日常维修费专用材料以及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业费公务?#36152;?#36816;行维护费以及其他费用

                                                                                                                                                                                中国供销合作对外贸易有限责任公司

                                                                                                                                                                                版权所有中国供销合作对外贸易有限责任公司
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